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桐柏县人民法院2015年度部门决算公开

发布时间:2016-09-28 09:45:44


第一部分 桐柏县人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 桐柏县人民法院2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桐柏县人民法院 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

桐柏县人民法院概况

一、桐柏县人民法院主要职责

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,依法再审。

(三)依法行驶司法执行权和司法决定权。

(四)对对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六)领导本院的监察工作。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、桐柏县人民法院机构设置

桐柏县人民法院独立核算机构数为1,设24个内设机构辖5个基层人民法庭:

1、办公室;

2、政治处,

3、政治处组织人事科、

4、政治处宣传教育科;

5、审判管理办公室;

6、立案庭;

7、立案二庭;

8、刑事审判庭;

9、少年审判庭;

10、民事审判第一庭;

11、民事审判第二庭;

12、民事审判第三庭;

13、行政审判庭;

14、审判监督庭;

15、执行局;

16、执行局执行一庭;

17、执行局执行二庭;

18、执行局综合科;

19、司法警察局,

20、司法技术室;

21、纪检监察室;

22、司法行政装备管理科;

23、机关服务中心(与行管科合署办公);

24、网络管理办公室(与行管科合署办公);

25、埠江人民法庭;

26、安棚人民法庭;

27、城关人民法庭;

28、吴城人民法庭;

29、毛集人民法庭;

第二部分

桐柏县人民法院2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

1

2

一、财政拨款收入

1

2394.09

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

2326.33

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00

7

七、社会保障和就业支出

20

58.42

8

八、住房保障支出

21

9.34

本年收入合计

9

2394.09

本年支出合计

22

2394.09

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

23

0.00

年初结转和结余

11

0.00

年末结转和结余

24

0.00

12

25

合计

13

2394.09

合计

26

2394.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:桐柏县人民法院 单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2394.09

2394.09

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

2326.33

2326.33

0

0

0

0

0

20405

法院

2326.33

2326.33

0

0

0

0

0

2040501

行政运行

680.26

680.26

0

0

0

0

0

2040503

机关服务

128.69

128.69

0

0

0

0

0

2040504

案件审判

527.64

527.64

0

0

0

0

0

2040505

案件执行

313.74

313.74

0

0

0

0

0

2040506

两庭建设

676.00

676.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

58.42

58.42

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

58.42

58.42

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

58.42

58.42

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

9.34

9.34

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

9.34

9.34

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

9.34

9.34

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:桐柏县人民法院 单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2394.09

1233.01

1161.08

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2326.33

1165.25

1161.08

0.00

0.00

0.00

20405

法院

2326.33

1165.25

1161.08

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

680.26

680.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2040503

机关服务

128.69

128.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

案件审判

527.64

178.69

348.95

0.00

0.00

0.00

2040505

案件执行

313.74

177.61

136.13

0.00

0.00

0.00

2040506

两庭建设

676.00

0.00

676.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.42

58.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

58.42

58.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

58.42

58.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.34

9.34

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.34

9.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.34

9.34

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2394.09

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

18

2326.33

2326.33

0.00

5

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

7

七、社会保障和就业支出

21

58.42

58.42

0.00

8

八、住房保障支出

22

9.34

9.34

0.00

本年收入合计

9

2394.09

本年支出合计

23

2394.09

2394.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

11

0.00

25

政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26

13

27

合计

14

2394.09

合计

28

2394.09

2394.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:桐柏县人民法院 单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2394.09

1233.01

1161.08

204

公共安全支出

2326.33

1165.25

1161.08

20405

法院

2326.33

1165.25

1161.08

2040501

行政运行

680.26

680.26

0.00

2040503

机关服务

128.69

128.69

0.00

2040504

案件审判

527.64

178.69

348.95

2040505

案件执行

313.74

177.61

136.13

2040506

两庭建设

676.00

0.00

676.00

208

社会保障和就业支出

58.42

58.42

0.00

20805

行政事业单位离退休

58.42

58.42

0.00

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

58.42

58.42

0.00

221

住房保障支出

9.34

9.34

0.00

22102

住房改革支出

9.34

9.34

0.00

2210201

住房公积金

9.34

9.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1233.01

479.17

753.84

204

 公共安全支出

1165.25

411.42

753.84

20405

 法院

1165.25

411.42

753.84

208

 社会保障和就业支出

58.42

58.42

0.00

20805

 行政事业单位离退休

58.42

58.42

0.00

221

 住房保障支出

9.34

9.34

0.00

22102

 住房改革支出

9.34

9.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

211.00

0.00

186.00

36.00

150.00

25.00

143.22

0.00

125.97

14.98

110.99

17.25

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

合计

无 

 无

 无

 无

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

桐柏县人民法院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

桐柏县人民法院2015年收入总计2394.09 万元,支出总计2394.09万元,与2014年相比,收、支总计减少158.05 万元,下降6.19%。主要原因:我院2015年基本建设支出中房屋建筑物购建支出较2014年下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

桐柏县人民法院本年收入合计2394.09万元,其中:财政拨款收入2394.09万元,占100 %

三、支出决算情况说明

桐柏县人民法院本年支出合计2394.09万元,其中:基本支出1233.01 万元,占51.5 %;项目支出1161.08万元, 占48.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

桐柏县人民法院2015年财政拨款收支总决算2394.09 万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计均下降158.05万元,下降6.19 %。主要原因:我院2015年基本建设支出中房屋建筑物购建支出较2014年下降幅度较大。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县人民法院2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为2394.09 万元。主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出2326.33万元,占97.17 %;社会保障和就业支出(类)支出58.42万元,占2.44%;住房保障支出(类)支出9.34万元,占0.39%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

桐柏县人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1233.01万元,其中:人员经费479.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、 医疗费、住房公积金;公用经费753.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

桐柏县人民法院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为211.00万元,支出决算为143.22万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少81.95 万元,下降36.3 %,主要原因:厉行节约,按照要求严格控制三公经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 2015年桐柏县人民法院无此项支出

(二)公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费预算费用为186元,决算数为125.97万元,其中,公务用车购置费 14.98 万元,购置 1 辆车;公务用车运行维护费 110.99万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格落实公务用车“三定点”制度,实行统一派车制度,提高车辆使用效率,严禁公车私用,实行车辆维修报批审查制度,杜绝车辆运行费用漏洞,落实各项措施,有效减低车辆运行费用。

决算数比 2014 年减少99.2万元,下降44.05 %,主要原因:

1、公务用车购置费用减少 2规范出行,加强公务车辆管理

(三)公务接待费 公务接待费用预算为25万元,决算数为17.25万元,较预算减少7.75万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待2875人次。

决算数比 2014 年增加减少9.16 万元,下降34.68 %,主要原因:厉行节约,按照要求严格控制三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县人民法院2015年府性基金预算财政拨款支出年初没有预算,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

桐柏县人民法院2015 年机关运行经费支出680.26万元,比 2014年增长4.68 %,主要原因:自实施立案登记制以来,我院案件受理数量激增,全院干警经常不分星期天节假日加班加点倾力工作,为保障审判、执行工作的顺利进行,机关运行经费增加

(二)政府采购支出情况。

桐柏县人民法院2015 年政府采购支出总额974.06万元,其中:政府采购货物支出298.06万元,政府采购工程支出676万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 12 31 日,桐柏县人民法院共有车辆28 辆,其中,一般执法执勤用车28 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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